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    財報一覽⑧ | 水羊國際/丸美/完美日記年報連發，表現喜憂參半
    2021.04.28　　　　
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    新聞簡介：財報月來襲，各家2020年度“考卷”成績如何？
    01.


    凈利潤增長超400%

    更名后的御家匯做了什么


    凈利潤增長超400%，更名后的御家匯有如神助


    4月1日，水羊國際公眾號正式發布宣布：正式完成從“御家匯股份有限公司”升級為“水羊集團股份有限公司”的更名，股票代碼300740不變。
    文中詳細解釋了更名背后的深刻含義及集團考量，“擔水潤萬物之使命，創羊大為美之美景”成為之后水羊國際的使命與愿景。
    4月25日，水羊國際發布2020年度財務數據。報告期內，水羊國際實現營業收入371,503.54萬元，同比增長54.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤14,027.36萬元，同 比增長415.28%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13,588.64萬元，同比增長2,094.56%。
    微信圖片_20210428101739.jpg
    單從這幾個增長數據來看，著實驚人。
    財報稱營業收入、 凈利潤以及歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是公司自有品牌持續增長，代理業務亦增長較快；同時，公司調整產品結構和品牌布局，優化毛利率，提升管理效率，公司盈利能力提升。
    御家匯2020年營收和業績的雙增長，除了自主品牌的調整發力之外，代理品牌的增長功不可沒。
    據了解，公司在2019年全面承接了強生旗下消費品代理業務，到2020年7月，已接手了16個品牌的部分業務。公司預計強生消費品在中國的收入約為50億元，未來線上收入在50%左右，將為公司貢獻20億元營收。
    據了解在之前3月份，水羊國際還發布了一份股權激勵方案，1000萬股股票將授予包含董事長、總經理戴躍鋒在內的500人，解鎖條件是2021年-2023年，公司業績分別比2020年增長80%、180%和330%。
    重賞之下，水羊國際未來還會有如何表現，值得期待。
     

    02.

    丸美財報一路亮燈

    線下渠道未恢復正常節奏


    近日，丸美股份發布了2020年年度報告，報告期內，公司實現營業收入17.45億元，同比下降3.10%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.64億元，同比下降9.81%。


    從具體業務板塊來看，2020年，丸美股份除主要眼部產品營收實現正向增長外，其他業務營收均出現不同程度下滑。數據顯示，丸美股份彩妝類業務下滑13.4%，潔膚類業務下滑17.1%，護膚類業務下滑9.25%。主品牌丸美收入占比95.06%，同比基本持平；整體毛利率66.20%，同比略有下降。



    報告期內，線上渠道實現9.50億元營業收入，同比增長17.59%，線下渠道實現7.94億元營業收入，同比下降19.98%，百貨、日化渠道受影響相對明顯，美容院渠道表現堅挺，小幅增長2.77%。看來，因疫情因素影響，丸美股份業績下滑更多來自線下終端銷售的壓力。
    在之前，丸美也曾發布人才激勵政策，其中公司層面業績考核目標為：2021、2022、2023營收不低于于21.6、25.2、28.8億元。
    微信圖片_20210428095854.png
    而2020年度丸美的營收是17.45億，如果想要達到不低于21.6億的考核目標，2021年丸美的營收增長不能低于23%，如何讓線下渠道回歸正常節奏，是2021年度考核能否完成的重要因素。

    03.

    營收達55億的完美日記

    為何還會虧損7.88億


    前不久，逸仙電商（完美日記母公司）發布上市后的首份年報。從逸仙電商近期披露的年報來看，2020年度完美日記母公司逸仙電商實現營收52.33億元，同比增長72.6%。但扣除一筆以前年度發放但在IPO時才一次性確認為費用的股權激勵（約20億元人民幣）之后，逸仙電商本年實際經營虧損7.88億元。


    財報透露：造成虧損的原因，一方面是由于疫情原因導致美妝消費需求的場景減少，導致公司營收增長不及預期；另一方面則是因為公司報告期內加大線下門店的開設力度,且對于小奧汀和完子心選尚處于高投入的品牌孵化期，共同導致公司營銷費用上升，但成效要在中長期才能顯現。
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    從用戶數據來看，2019年和2020年逸仙電商DTC渠道觸達消費者數量分別約為2,340萬/3,230萬名，單客貢獻營收由114.1元/人上升為139.9元/人。根據年報來看，逸仙電商全年DTC的客戶數量為3,230萬，與上年同期相比增長38.0%。單客貢獻營收上升顯示消費客單價有所提升。
    東耳觀點：這幾天上市化妝品企業紛紛發布2020年度和2021年Q1季報，從數據來看，在后疫情時代，大盤整體已經趨于平穩。而在這當中可以看到水羊國際憑借自身的平臺化定位和品牌機構優化，完成了跨越式的業績增長，而丸美股份過于依賴主品牌丸美的隱憂已慢慢凸顯，在疫情之后如何打破線下困局，如何實現線上線下均衡發展，是其之后要考慮的重點方向。


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